বাজেট ২০১৬-২০১৭ / ব্যয়ের খাত
ফরম “খ” (বিধি-৩ দ্রষ্টব্য)
(ক) রাজস্ব হিসাব
উপাংশ-১
ব্যয়ের খাত
| ক্রমিক নং | সাধারণ সংস্থাপনা ঃ | ব্যয়ের খাত ২০১৪-২০১৫ বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের বাজেট ব্যয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের ৯ মাসের প্রকৃত ব্যয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের সংশোধিত বাজেট ব্যয় (টাকা) | ২০১৬-২০১৭ বৎসরের বাজেট ব্যয় (টাকা) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ক) পৌরসভা মেয়র / কাউন্সিলর গণের সম্মানী, অন্যান্য ভাতা | ১,০৬৫,৮৫৯.০০ | ২,২০০,০০০.০০ | ১,০০৩,৫৩৮.০০ | ১,৫০০,০০০.০০ | ১,৮০০,০০০.০০ | |
| খ) কর্মকর্তা / কর্মচারীদের বেতন ভাতা (স্কুল ও পানি শাখা ব্যতিত) | ২৪,১০১,০০৮.০০ | ৩৭,০০০,০০০.০০ | ১৮,০০২,৬১৭.০০ | ৩৫,২৪৪,৬৫১.৪০ | ৫৯,৮০৩,০৩৬.০০ | |
| গ) বার মাসের ছুটির বেতন / অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী | ৫২৬,৫২০.০০ | ৫,০০০,০০০.০০ | ৩১০,০০০.০০ | ২,৫০০,০০০.০০ | ৫,০০০,০০০.০০ | |
| ঘ) যানবাহন জ্বালানী (পূর্বের বকেয়া সহ) | ২,৪৩৯,২৫৭.০০ | ৩,০০০,০০০.০০ | ৯৯৫,৩৭৩.০০ | ২,৫০০,০০০.০০ | ৩,০০০,০০০.০০ | |
| ঙ) যানবাহন ও যন্ত্রপাতি মেরামত ( O & M ) | ৭৩৬,৩০১.০০ | ১,৫০০,০০০.০০ | ৫১৩,৪৬৬.০০ | ১,৩০০,০০০.০০ | ১,৫০০,০০০.০০ | |
| চ) টেলিফোন বিল | ১১২,৫৯২.০০ | ১৫০,০০০.০০ | ৫১,১০৬.০০ | ১৫০,০০০.০০ | ১৫০,০০০.০০ | |
| ছ)বিদ্যুৎ বিল (পূর্বের বকেয়া সহ) | ৪১৭,৬৭৬.০০ | ২০,০০০,০০০.০০ | ৪০৩,৮৮০.০০ | ২০,০০০,০০০.০০ | ২৫,০০০,০০০.০০ | |
| জ) আনুষাঙ্গিক ব্যয় / আপ্যায়ন | ১৫৪,১০২.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ৯১,৫২১.০০ | ৩০০,০০০.০০ | ||
| ঝ) রাস্তা বাতি কার্যকর রাখার ব্যবস্থ্যা | ২,১৮৩,১৫২.০০ | ৩,৫০০,০০০.০০ | ১,৬৮৩,১০০.০০ | ৩,০০০,০০০.০০ | ৩,৫০০,০০০.০০ | |
| ঞ) কেন্দ্রীয় বাস স্ট্যান্ডের ব্যয় | ৫,৩০৯,৬২১.৪৪ | ৫,৮০০,০০০.০০ | ৩,২৩৬,৬৩৫.৭৫ | ৫,৩৪১,০০০.০০ | ১০,৪০০,০০০.০০ | |
| ট) অপ্রত্যাশিত/বিবিধ/ব্যাংক চার্জ/ভুমি রাজস্ব/ ষ্ট্রেশনারী | ২২৬,১৪১.০০ | ৪০০,০০০.০০ | ৫৬,৭৭১.০১ | ২৫০,০০০.০০ | ৩০০,০০০.০০ | |
| উপমোট ১ = | ৩৭,২৭২,২২৯.৪৪ | ৭৯,০৫০,০০০.০০ | ২৬,৩৪৮,০০৭.৭৬ | ৭২,০৮৫,৬৫১.৪০ | ১১০,৯৫৩,০৩৬.০০ |
| ক্রমিক নং | শিক্ষা ব্যয়ঃ | ব্যয়ের খাত ২০১৪-২০১৫ বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের বাজেট ব্যয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের ৯ মাসের প্রকৃত ব্যয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের সংশোধিত বাজেট ব্যয় (টাকা) | ২০১৬-২০১৭ বৎসরের বাজেট ব্যয় (টাকা) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২। | ক) পৌরসভা পরিচালিত প্রাইমারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মচারীদের বেতন/ভাতা | ১৩,৭০৪,২৮৯.০০ | ১৬,৮০০,০০০.০০ | ৬,৩৯৮,২৪৭.০০ | ৫,৭৮৯,৪১৮.০০ | ১১,২৮৫,৪২২.০০ |
| খ) পৌরসভা পরিচালিত এমপি স্কুলের শিক্ষক/কর্মচারীদের বেতন/ভাতা | ৭,৮৯৫,৪৯৬.৪০ | ৪,০০০,০০০.০০ | ||||
| গ) পাঠাগারের বই পুস্তক ক্রয় | - | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | ||
| ঘ) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান/ক্লাব/পাঠাগার ও দাতব্য চিকিৎসালয় ও দরিদ্র মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য অনুদানঃ- | ২১০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ১৪৭,৫০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | |
| ঙ) পরীক্ষা ও অন্যান্য | ১১৯,৩৭৭.০০ | ২০০,০০০.০০ | ১৯,৭৩০.০০ | ১৫০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ | |
| উপমোট ২ | ১৪,০৩৩,৬৬৬.০০ | ১৭,৫৫০,০০০.০০ | ৬,৫৬৫,৪৭৭.০০ | ১৪,৩৮৪,৯১৪.৪০ | ১৬,০৩৫,৪২২.০০ |
| ক্রমিক নং | স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালী | ব্যয়ের খাত ২০১৪-২০১৫ বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের বাজেট ব্যয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের ৯ মাসের প্রকৃত ব্যয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের সংশোধিত বাজেট ব্যয় (টাকা) | ২০১৬-২০১৭ বৎসরের বাজেট ব্যয় (টাকা) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩। | ক) ঔষধ পত্র ও চিকিৎসা (এ,আর,ভি) | ১,০৭৬,৩৬০.০০ | ১,০০০,০০০.০০ | ৮১০,৬৬০.০০ | ২,০০০,০০০.০০ | ২,০০০,০০০.০০ |
| খ) ই,পি,আই | ৬২,৬৪৯.০০ | ৪০০,০০০.০০ | ৯৩,৭৭২.০০ | ৩০০,০০০.০০ | ৪০০,০০০.০০ | |
| গ) ছাপাই কর্মীর বেতন | ১৫,০৪৭,৯৭৩.০০ | ১৭,০০০,০০০.০০ | ৯,৯১৬,৪৪৪.০০ | ১৬,০০০,০০০.০০ | ১৬,০০০,০০০.০০ | |
| ঘ) ড্রেন পরিস্কার ও রক্ষণাবেক্ষন | ১,৭১৩,৮৩২.০০ | ৩,০০০,০০০.০০ | ৫০৫,০০৮.০০ | ৩,০০০,০০০.০০ | ৩,০০০,০০০.০০ | |
| ঙ) বর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ ও ব্যবস্থ্যাপনা | ১,৫৩২,২৯৪.৮৬ | ২,৫০০,০০০.০০ | ৯৫৯,৫০৮.০০ | ২,০০০,০০০.০০ | ৩,০০০,০০০.০০ | |
| চ) ময়লা আবর্জনা পরিষ্কারের উপকরণ ক্রয় | ৯৭১,৯১০.০০ | ১,০০০,০০০.০০ | ৪১৮,৩৩৯.০০ | ৮০০,০০০.০০ | ৮০০,০০০.০০ | |
| ছ)পয়ঃ নিষ্কাষন ও নলকুপ স্থাপন | ৪১২,৪১২.০০ | ৬০০,০০০.০০ | ১০২,৯৪৭.০০ | ৪০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | |
| জ)মশক নিধন ও কুকুর নিধন / কুকুরের টিকাদান | ৩৭৬,২১৭.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ৬৫,০২০.০০ | ৩৫০,০০০.০০ | ৮০০,০০০.০০ | |
| ঝ) অন্যান্য | ৪৭,১৭০.০০ | ১৮২,৬৪৯.২৬ | - | ১০০,০০০.০০ | ১৫০,০০০.০০ | |
| উপমোট ৩ = | ২১,২৪০,৮১৭.৮৬ | ২৬,১৮২,৬৪৯.২৬ | ১২,৮৭১,৬৯৮.০০ | ২৪,৯৫০,০০০.০০ | ২৬,৬৫০,০০০.০০ | |
| যোগফল=(ক্রমিক ১ থেকে ৩) | ৭২,৫৪৬,৭১৩.৩০ | ১২২,৭৮২,৬৪৯.২৬ | ৪৫,৭৮৫,১৮২.৭৬ | ১১১,৪২০,৫৬৫.৮০ | ১৫৩,৬৩৮,৪৫৮.০০ |
| ক্রমিক নং | ব্যয়ের খাত ২০১৪-২০১৫ বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের বাজেট ব্যয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের ৯ মাসের প্রকৃত ব্যয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের সংশোধিত বাজেট ব্যয় (টাকা) | ২০১৬-২০১৭ বৎসরের বাজেট ব্যয় (টাকা) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| যোগফল=(ক্রমিক ১ থেকে ৩) | ৭২,৫৪৬,৭১৩.৩০ | ১২২,৭৮২,৬৪৯.২৬ | ৪৫,৭৮৫,১৮২.৭৬ | ১১১,৪২০,৫৬৫.৮০ | ১৫৩,৬৩৮,৪৫৮.০০ | |
| ১। | কর আদায় খরচ (বিভিন্ন রেজিষ্টার, ফরম, রশিদ বই ইত্যাদি মুদ্রণঃ) | ৭৪৪,৯৭২.০০ | ৮০০,০০০.০০ | ৩৩৫,৮৩৩.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ৬০০,০০০.০০ |
| ২। | বৃক্ষরোপন ও রক্ষণাবেক্ষণ | - | ১০০,০০০.০০ | - | ৫০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ |
| ৩। | ক) পৌর এলাকায় বিভিন্ন মসজিদ ও কবরস্থানের খাদেমদের ভাতা | ৮৬,০০০.০০ | ৪০০,০০০.০০ | ২৬,৪৫১.০০ | ৪০০,০০০.০০ | ৪০০,০০০.০০ |
| ৪। | ভূমি উন্নয়ন কর | ২৫০,০০০.০০ | ১০৪,৫৮৮.০০ | ২৫০,০০০.০০ | ২৫০,০০০.০০ | |
| ৫। | বিজ্ঞাপন ব্যয় | ৬০২,২৭০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ২০৬,৭৯৪.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ৭০০,০০০.০০ |
| ৬। | মামলা খরচ | ২১৯,৪২৫.০০ | ৩০০,০০০.০০ | ৪৪,০০০.০০ | ২৫০,০০০.০০ | ৩০০,০০০.০০ |
| ৭। | জাতীয় দিবস উদযাপন | ৭৩৯,৮৬৭.০০ | ৮০০,০০০.০০ | ৪৪৭,১৫০.০০ | ৬০০,০০০.০০ | ৭০০,০০০.০০ |
| ৮। | খেলাধুলা ও সংস্কৃতি | - | ২০০,০০০.০০ | - | ১০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ |
| ৯। | জরুরী ত্রাণ | ২,৮৮৬,৭৪০.০০ | ৩,০০০,০০০.০০ | ১,৬৪১,১৬০.০০ | ৩,০০০,০০০.০০ | ৩,০০০,০০০.০০ |
| ১০। | কর্মচারীদের গৃহনির্মাণ ঋণ | ২০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ২৬০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ |
| ১১। | কর্মচারীদের গৃহ মেরামত ঋণ | - | ৫০০,০০০.০০ | - | ৫০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ |
| ১২। | বে-সামরিক প্রতিরক্ষা | - | ৫০,০০০.০০ | - | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
| ১৩। | জন্ম নিবন্ধন খরচ | ২৭৭,৩৩১.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ১৫২,৮০০.০০ | ৩০০,০০০.০০ | ৪০০,০০০.০০ |
| ১৪। | হাট বাজার উন্নয়ন / জামানত ফেরত | - | ২০০,০০০.০০ | ৫২,৮৪৩.০০ | ২০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ |
| ১৫। | কর্মকর্তা - কর্মচারী প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ব্যয় | - | ২০০,০০০.০০ | ১০৫,২৪৩.০০ | ১০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ |
| ১৬। | UGIAP কর্মসূচি (TLCC, WCC & Etc ) | ৩৭৫,৪৫৭.০০ | ৬০০,০০০.০০ | - | ৪০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ |
| ১৭। | জেন্ডার এ্যাকশন প্লান (GAP) বাস্তবায়ন ২% | ৪,২০০,০০০.০০ | ১,৭৭৪,৭০৫.০০ | ৩,৩০০,০০০.০০ | ৪,০০০,০০০.০০ | |
| ১৮। | দারিদ্র হ্রাসকরন কর্মপরিকল্পনা (PRAP) ৫% | ৪,৫০০,০০০.০০ | ২,৭৯১,৭৫৫.০০ | ৮,২০০,০০০.০০ | ১০,০০০,০০০.০০ | |
| ১৯। | স্যানিটেসন কার্র্যক্রম ব্যবস্থ্যাপনা | ২০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | |||
| ২০ | বিভিন্ন খাতের ঋণ পরিশোধ (বি.এম.ডি.এফ. সহ) | ৪৩৯,৩৬৯.০০ | ২,৮০০,০০০.০০ | ২,০১৫,০০০.০০ | ২,৫০০,০০০.০০ | - |
| ২১। | কম্পিউটার সংক্রান্ত ব্যয় / মেরামত ( O & M ) | ২৬৭,৪১৩.০০ | ৩০০,০০০.০০ | ১৬৬,৯২৬.০০ | ২৫০,০০০.০০ | ৩০০,০০০.০০ |
| ২২। | আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি ক্রয় / মেরামত ( O & M ) | - | ১৯৪,৮৭৩.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ |
| ২৩। | মোবাইল মেইন্টেনেন্স / মেরামত ( O & M ) | - | - | ১,২২৫,৪৫৯.০০ | ২,৫০০,০০০.০০ | ৪,০০০,০০০.০০ |
| ২৪। | রাস্তা, ড্রেন, কালভার্ট ইত্যাদি মেরামত ( O & M ) | ৫,৭৫৭,৩৮২.০০ | ৮,০০০,০০০.০০ | ১,২২৫,৪৫৯.০০ | ৬,০০০,০০০.০০ | ৭,০০০,০০০.০০ |
| ২৫। | রাজস্ব উদ্বৃত্ত পানিশাখা / অন্যন্য হিসাবে স্থানান্তর | ৪,৮৩৭,০৫০.০০ | ৫,০০০,০০০.০০ | ১,১৫৯,৫০০.০০ | ২০,০০০,০০০.০০ | - |
| ২৬। | রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসাবে স্থানান্তর | ৪,৭২০,০০০.০০ | ৮,০০০,০০০.০০ | ১,৯০০,০০০.০০ | ৪,০০০,০০০.০০ | ৪,০০০,০০০.০০ |
| উপমোট (৫ থেকে ৩১)= | ২২,৩৪৮,১৪৯.০০ | ৪২,২৫০,০০০.০০ | ১৫,৬৩৫,৬৬৬.০০ | ৫৫,২০০,০০০.০০ | ৩৮,৯৫০,০০০.০০ | |
| যোগফল= (ক্রমিক ১ থেকে ৩১) | ৯৪,৮৯৪,৮৬২.৩০ | ১৬৫,০৩২,৬৪৯.২৬ | ৬১,৪২০,৮৪৮.৭৬ | ১৬৬,৬২০,৫৬৫.৮০ | ১৯২,৫৮৮,৪৫৮.০০ | |
| সমাপ্তি জের-(উপাংশ-১)= | ৩,৬৬০,২১৫.১৮ | ৫৪১,০০৫.২৯ | ৬,৪৮১,৭১৮.০০ | ৩৭১,৩৮১.৯৮ | ৬,৯৯২,২৬০.৩৮ | |
| সর্বমোট (উপাংশ-১)= | ৯৮,৫৫৫,০৭৭.৪৮ | ১৬৫,৫৭৩,৬৫৪.৫৫ | ৬৭,৯০২,৫৬৬.৭৬ | ১৬৬,৯৯১,৯৪৭.৭৮ | ১৯৯,৫৮০,৭১৮.৩৮ |
২০১৫-২০১৬ ইং, অর্থ বৎসরের সংশোধিত বাজেট
ফরম “খ” (বিধি-৩ দ্রষ্টব্য)
(ক) রাজস্ব হিসাব
উপাংশ-২
ব্যয়ের খাত
| ক্রমিক নং | ব্যয়ের খাত ২০১৪-২০১৫ বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের বাজেট ব্যয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের ৯ মাসের প্রকৃত ব্যয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের সংশোধিত বাজেট ব্যয় (টাকা) | ২০১৬-২০১৭ বৎসরের বাজেট ব্যয় (টাকা) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| যোগফল=(ক্রমিক ১ থেকে ৩) | ৭২,৫৪৬,৭১৩.৩০ | ১২২,৭৮২,৬৪৯.২৬ | ৪৫,৭৮৫,১৮২.৭৬ | ১১১,৪২০,৫৬৫.৮০ | ১৫৩,৬৩৮,৪৫৮.০০ | |
| ১। | কর আদায় খরচ (বিভিন্ন রেজিষ্টার, ফরম, রশিদ বই ইত্যাদি মুদ্রণঃ) | ৭৪৪,৯৭২.০০ | ৮০০,০০০.০০ | ৩৩৫,৮৩৩.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ৬০০,০০০.০০ |
| ২। | বৃক্ষরোপন ও রক্ষণাবেক্ষণ | - | ১০০,০০০.০০ | - | ৫০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ |
| ৩। | ক) পৌর এলাকায় বিভিন্ন মসজিদ ও কবরস্থানের খাদেমদের ভাতা | ৮৬,০০০.০০ | ৪০০,০০০.০০ | ২৬,৪৫১.০০ | ৪০০,০০০.০০ | ৪০০,০০০.০০ |
| ৪। | ভূমি উন্নয়ন কর | ২৫০,০০০.০০ | ১০৪,৫৮৮.০০ | ২৫০,০০০.০০ | ২৫০,০০০.০০ | |
| ৫। | বিজ্ঞাপন ব্যয় | ৬০২,২৭০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ২০৬,৭৯৪.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ৭০০,০০০.০০ |
| ৬। | মামলা খরচ | ২১৯,৪২৫.০০ | ৩০০,০০০.০০ | ৪৪,০০০.০০ | ২৫০,০০০.০০ | ৩০০,০০০.০০ |
| ৭। | জাতীয় দিবস উদযাপন | ৭৩৯,৮৬৭.০০ | ৮০০,০০০.০০ | ৪৪৭,১৫০.০০ | ৬০০,০০০.০০ | ৭০০,০০০.০০ |
| ৮। | খেলাধুলা ও সংস্কৃতি | - | ২০০,০০০.০০ | - | ১০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ |
| ৯। | জরুরী ত্রাণ | ২,৮৮৬,৭৪০.০০ | ৩,০০০,০০০.০০ | ১,৬৪১,১৬০.০০ | ৩,০০০,০০০.০০ | ৩,০০০,০০০.০০ |
| ১০। | কর্মচারীদের গৃহনির্মাণ ঋণ | ২০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ২৬০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ |
| ১১। | কর্মচারীদের গৃহ মেরামত ঋণ | - | ৫০০,০০০.০০ | - | ৫০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ |
| ১২। | বে-সামরিক প্রতিরক্ষা | - | ৫০,০০০.০০ | - | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
| ১৩। | জন্ম নিবন্ধন খরচ | ২৭৭,৩৩১.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ১৫২,৮০০.০০ | ৩০০,০০০.০০ | ৪০০,০০০.০০ |
| ১৪। | হাট বাজার উন্নয়ন / জামানত ফেরত | - | ২০০,০০০.০০ | ৫২,৮৪৩.০০ | ২০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ |
| ১৫। | কর্মকর্তা - কর্মচারী প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ব্যয় | - | ২০০,০০০.০০ | ১০৫,২৪৩.০০ | ১০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ |
| ১৬। | UGIAP কর্মসূচি (TLCC, WCC & Etc ) | ৩৭৫,৪৫৭.০০ | ৬০০,০০০.০০ | - | ৪০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ |
| ১৭। | জেন্ডার এ্যাকশন প্লান (GAP) বাস্তবায়ন ২% | ৪,২০০,০০০.০০ | ১,৭৭৪,৭০৫.০০ | ৩,৩০০,০০০.০০ | ৪,০০০,০০০.০০ | |
| ১৮। | দারিদ্র হ্রাসকরন কর্মপরিকল্পনা (PRAP) ৫% | ৪,৫০০,০০০.০০ | ২,৭৯১,৭৫৫.০০ | ৮,২০০,০০০.০০ | ১০,০০০,০০০.০০ | |
| ১৯। | স্যানিটেসন কার্র্যক্রম ব্যবস্থ্যাপনা | ২০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | |||
| ২০ | বিভিন্ন খাতের ঋণ পরিশোধ (বি.এম.ডি.এফ. সহ) | ৪৩৯,৩৬৯.০০ | ২,৮০০,০০০.০০ | ২,০১৫,০০০.০০ | ২,৫০০,০০০.০০ | - |
| ২১। | কম্পিউটার সংক্রান্ত ব্যয় / মেরামত ( O & M ) | ২৬৭,৪১৩.০০ | ৩০০,০০০.০০ | ১৬৬,৯২৬.০০ | ২৫০,০০০.০০ | ৩০০,০০০.০০ |
| ২২। | আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি ক্রয় / মেরামত ( O & M ) | - | ১৯৪,৮৭৩.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ |
| ২৩। | মোবাইল মেইন্টেনেন্স / মেরামত ( O & M ) | - | - | ১,২২৫,৪৫৯.০০ | ২,৫০০,০০০.০০ | ৪,০০০,০০০.০০ |
| ২৪। | রাস্তা, ড্রেন, কালভার্ট ইত্যাদি মেরামত ( O & M ) | ৫,৭৫৭,৩৮২.০০ | ৮,০০০,০০০.০০ | ১,২২৫,৪৫৯.০০ | ৬,০০০,০০০.০০ | ৭,০০০,০০০.০০ |
| ২৫। | রাজস্ব উদ্বৃত্ত পানিশাখা / অন্যন্য হিসাবে স্থানান্তর | ৪,৮৩৭,০৫০.০০ | ৫,০০০,০০০.০০ | ১,১৫৯,৫০০.০০ | ২০,০০০,০০০.০০ | - |
| ২৬। | রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসাবে স্থানান্তর | ৪,৭২০,০০০.০০ | ৮,০০০,০০০.০০ | ১,৯০০,০০০.০০ | ৪,০০০,০০০.০০ | ৪,০০০,০০০.০০ |
| উপমোট (৫ থেকে ৩১)= | ২২,৩৪৮,১৪৯.০০ | ৪২,২৫০,০০০.০০ | ১৫,৬৩৫,৬৬৬.০০ | ৫৫,২০০,০০০.০০ | ৩৮,৯৫০,০০০.০০ | |
| যোগফল= (ক্রমিক ১ থেকে ৩১) | ৯৪,৮৯৪,৮৬২.৩০ | ১৬৫,০৩২,৬৪৯.২৬ | ৬১,৪২০,৮৪৮.৭৬ | ১৬৬,৬২০,৫৬৫.৮০ | ১৯২,৫৮৮,৪৫৮.০০ | |
| সমাপ্তি জের-(উপাংশ-১)= | ৩,৬৬০,২১৫.১৮ | ৫৪১,০০৫.২৯ | ৬,৪৮১,৭১৮.০০ | ৩৭১,৩৮১.৯৮ | ৬,৯৯২,২৬০.৩৮ | |
| সর্বমোট (উপাংশ-১)= | ৯৮,৫৫৫,০৭৭.৪৮ | ১৬৫,৫৭৩,৬৫৪.৫৫ | ৬৭,৯০২,৫৬৬.৭৬ | ১৬৬,৯৯১,৯৪৭.৭৮ | ১৯৯,৫৮০,৭১৮.৩৮ |
| ক্রমিক নং | ব্যয়ের খাত ২০১৪-২০১৫ বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের বাজেট ব্যয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের ১০ মাসের প্রকৃত ব্যয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের সংশোধিত বাজেট ব্যয় (টাকা) | ২০১৬-২০১৭ বৎসরের বাজেট ব্যয় (টাকা) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১। | ক) পানি সরবরাহ শাখার কর্মকর্তা / কর্মচারীদের বেতন/ভাতা/ | ২০,২৭১,৮০৩.০০ | ২২,৫০০,০০০.০০ | ১৩,৬৪০,৭০৪.০০ | ২৫,৩৮২,১১৫.৬০ | ৩০,৩৭৯,৬৯৬.৮০ |
| খ) অবসর প্রাপ্ত কর্মচারী | ৪৬০,০০০.০০ | ১,০০০,০০০.০০ | ৩৬০,০০০.০০ | ৬০০,০০০.০০ | ৬০০,০০০.০০ | |
| গ) লেবারবিল | ২,২৬৯,২১০.০০ | ৩,০০০,০০০.০০ | ১,৯৫১,০৩০.০০ | ২,২০০,০০০.০০ | ৩০০,০০০.০০ | |
| ২। | বিদ্যুৎ বিল (পানি সরবরাহ সংক্রান্ত) | ১,৩৭২,৫৬৮.০০ | ২০,০০০,০০০.০০ | ১২,৫২৩,৩৮০.০০ | ৩২,০০০,০০০.০০ | ২০,০০০,০০০.০০ |
| ৩। | পানি লাইনের সংযোজন ব্যয় / মেরামত (O & M) | ৪৭৫,২২৭.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ৩২১,২৪৭.০০ | ৪৫০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ |
| ৪। | পাম্প হাউজ মেরামত ও সংস্কার (O & M) | ২৮২,১৩৮.০০ | ৪০০,০০০.০০ | ২৬০,৭৪২.০০ | ৩৫০,০০০.০০ | ৪০০,০০০.০০ |
| ৫। | উৎপাদক নলকুপ মেরামত/ সংস্কার (O & M) | ১০০,০০০.০০ | ৩০০,০০০.০০ | ১০২,৫৫০.০০ | ২০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ |
| ৬। | আসবাব পত্র মেরামত (O & M) | ২০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ | ৪০,৭২৭.০০ | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
| ৭। | মনোহারী ও ষ্টোশনারী | ৭০,৭৮৪.০০ | ১০০,০০০.০০ | ৫৪,৬৬২.০০ | ৭৫,০০০.০০ | ৭৫,০০০.০ |
| ৮। | মূদ্রণ | ৬৩,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
| ৯। | কম্পিউটার সংক্রান্ত | ৬২,০৫৯.০০ | ১০০,০০০.০০ | ৬৩,৫৭০.০০ | ১০০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ |
| ১০। | টেলিফোন | ৬,৩০৬.০০ | ১০,০০০.০০ | ২,৮১২.০০ | ৫,০০০.০০ | ৫,০০০.০০ |
| ১১। | যানবাহন জালানী ও মেরামত | ১০০,০০০.০০ | ৫,০০০.০০ | ৫,০০০.০০ | ||
| ১২। | ক্লাম তৈরী | ১০৯,৫৭০.০০ | ২০০,০০০.০০ | ৫৬,১৬৪.০০ | ২০০,০০০.০০ | ৩০০,০০০.০০ |
| ১৩। | কর্মচারী কর্মকর্তা লোন | - | ৫০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ |
| ১৫। | টার্মিনাল,পৌরসভা তহবিল ও অন্যান্য তহবিলে স্থানান্তর | ৯,৩৪৪,০০০.০০ | - | ৬৮৯,৭৬০.০০ | ৭০০,০০০.০০ | - |
| ১৬। | উন্নয়ন তহবিলে টাকা স্থানান্তর | - | ১,০০০,০০০.০০ | - | - | - |
| ১৭। | ব্যাংক চার্জ / বিবিধ | ১০,২২৫.০০ | ১৭৬,৬৬৬.১০ | ২০,৩০৭.০০ | ৫০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ |
| উপ মোট - ২(ক্রমিক ১ থেকে ১৬)= | ৩৪,৮৯৬,৮৯০.০০ | ৫০,১৮৬,৬৬৬.১০ | ৩০,৩৩৭,৬৫৫.০০ | ৬২,৬১৭,১১৫.৬০ | ৫৩,২৬৪,৬৯৬.৮০ | |
| সমাপ্তি জের-(উপাংশ -২)= | ১,৬১১,৮২৬.১০ | ৯০০,০০০.০০ | ১,৩২৬,১৭১.১০ | ১৬৯,৭১০.৫০ | ৪,২৩৫,০১৩.৭০ | |
| মোট-(উপাংশ -২)= | ৩৬,৫০৮,৭১৬.১০ | ৫১,০৮৬,৬৬৬.১০ | ৩১,৬৬৩,৮২৬.১০ | ৬২,৭৮৬,৮২৬.১০ | ৫৭,৪৯৯,৭১০.৫০ | |
| সর্বমোট ব্যয় (উপাংশ ১+ ২)= | ১২৯,৭৯১,৭৫২.৩০ | ২১৫,২১৯,৩১৫.৩৬ | ৯১,৭৫৮,৫০৩.৭৬ | ২২৯,২৩৭,৬৮১.৪০ | ২৪৫,৮৫৩,১৫৪.৮০ | |
| সমাপ্তি জের (উপাংশ ১+২)= | ৫,২৭২,০৪১.২৮ | ১,৪৪১,০০৫.২৯ | ৭,৮০৭,৮৮৯.১০ | ৫৪১,০৯২.৪৮ | ১১,২২৭,২৭৪.০৮ | |
| সর্বমোট (উপাংশ ১+২)= | ১৩৫,০৬৩,৭৯৩.৫৮ | ২১৬,৬৬০,৩২০.৬৫ | ৯৯,৫৬৬,৩৯২.৮৬ | ২২৯,৭৭৮,৭৭৩.৮৮ | ২৫৭,০৮০,৪২৮.৮৮ |
২০১৪-২০১৫ ইং, অর্থ বৎসরের সংশোধিত বাজেট
ফরম “খ” (বিধি-৩ দ্রষ্টব্য)
( খ) উন্নয়ন হিসাব
ব্যয়ের খাত
| ক্রমিক নং | অবকাঠামো প্রকল্প বহিরভুত ঃ | ২০১৪-২০১৫ বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের বাজেট ব্যয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের ৯ মাসের প্রকৃত ব্যয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের সংশোধিত বাজেট ব্যয় (টাকা) | ২০১৬-২০১৭ বৎসরের বাজেট ব্যয় (টাকা) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১। | ক) রাস্তা নির্মাণ | ২,০০০,০০০.০০ | ৮,০০০,০০০.০০ | ৮,৩০৫,৮১৮.৭৮ | ৫,০০০,০০০.০০ | ৫০,০০০,০০০.০০ |
| ২। | খ) রাস্তা, ড্রেন মেরামত ও সংস্কার (O & M ) | ৭,৬৪৬,৮৮২.০০ | ১২,০০০,০০০.০০ | - | ৫,০০০,০০০.০০ | ২০,০০০,০০০.০০ |
| ৩। | গ) ব্রীজ / কালভার্ট নির্মাণ | ৯৯১,০০৭.০০ | ২,০০০,০০০.০০ | - | ১০,০০০,০০০.০০ | ১০,০০০,০০০.০০ |
| ৪। | ঘ) ড্রেন নির্মান | ১,৬৯২,০০০.০০ | ৩,০০০,০০০.০০ | - | ১০,০০০,০০০.০০ | ৩০,০০০,০০০.০০ |
| ৫। | ঙ) ডাষ্ট বিন | - | ১,০০০,০০০.০০ | - | ১,০০০,০০০.০০ | ১,০০০,০০০.০০ |
| ৬। | চ)পানির লাইন স্থাপণ/ নলকুপ | ১,৫৭৯,৪৪৩.০০ | ৫০০,০০০.০০ | - | ১,০০০,০০০.০০ | ১,০০০,০০০.০০ |
| ৭। | ছ) টয়লেট নির্মান | - | ১,০০০,০০০.০০ | - | ১,০০০,০০০.০০ | ১,০০০,০০০.০০ |
| ৮। | ক) অফিস ভবন নির্মাণ / সংস্কার | ৩০০,০০০.০০ | ১০,০০০,০০০.০০ | - | ১,০০০,০০০.০০ | ১০,০০০,০০০.০০ |
| ৯। | গ) কমিউনিটি সেন্টার উন্নয়ন বাবদ | - | ৫,০০০,০০০.০০ | - | - | - |
| ১০। | ঘ) পৌর কর্মচারী ষ্টাফ কোয়াটার নির্মান | - | - | - | - | - |
| ১১। | ঙ) বিবিধ উন্নয়ন বাবদ প্রদান / ব্যাংক চার্জ ইত্যাদি | ৪,৯৩৫.৯১ | ২৬৯,৬৭৯.৩৫ | - | ১,০০০,০০০.০০ | ২,০০০,০০০.০০ |
| উপমোট (ক্রমিক ১ থেকে ২)= | ১৪,২১৪,২৬৭.৯১ | ৪২,৭৬৯,৬৭৯.৩৫ | ৮,৩০৫,৮১৮.৭৮ | ৩৫,০০০,০০০.০০ | ১২৫,০০০,০০০.০০ | |
| ১। | এ.ডি.বি. (পানি শাখা) প্রকল্প | - | - | - | - | - |
| ২। | গুরুত্বপূর্ণ নগর উন্নয়ন | ৭,২৩১,৫৯৩.০০ | ৫৬,৭৬০,০০০.০০ | ৪,০০১,৫০০.০০ | ৯,৩০০,০০০.০০ | ৩০,০০০,০০০.০০ |
| ৩। | জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প | ১,২৭৩,১৭২.০০ | ১,০০০,০০০.০০ | - | - | - |
| ৪। | ইউ.পি.পি.আর পি প্রকল্প | ৪১,৯৩২,৬০৮.৫২ | ২,১১০,০০০.০০ | - | - | - |
| ৫। | নগর অঞ্চল উন্নয়ন বাবদ | ১৩৪,১৯৪,৪৪২.৪৮ | ৫৩০,০০০,০০০.০০ | ১৫৪,২৬৯,৭০২.৪৩ | ৪০৯,৫০৫,৫৪৫.০০ | ২৫২,০০০,০০০.০০ |
| ৬। | বিএমডিএফ প্রকল্প বাবদ | - | ৫৫,০০০,০০০.০০ | - | - | - |
| ৭। | জলবায়ু পরিবর্তণ ট্র্রাস্ট ফান্ড প্রকল্প | - | - | - | - | ৫০,০০০,০০০.০০ |
| ৮। | ইউ.জি.আই.আই.পি.- প্রকল্প | - | ৩০০,০০০,০০০.০০ | - | ১৬৫,৪৯৬,১১০.০০ | ৫৫৮,০০০,০০০.০০ |
| মোট অন্যান্য উন্নয়ন বাবদ প্রদান (ক্রমিক ৩ থেকে ৯)= | ১৮৪,৬৩১,৮১৬.০০ | ৫৫৮,০০০,০০০.০০ | ১৫৮,২৭১,২০২.৪৩ | ৫৮৪,৩০১,৬৫৫.০০ | ৮৯০,০০০,০০০.০০ | |
| উপমোট (ক্রমিক ১থেকে ৯)= | ১৯৮,৮৪৬,০৮৩.৯১ | ৯৮৭,৬৩৯,৬৭৯.৩৫ | ১৬৬,৫৭৭,০২১.২১ | ৬১৯,৩০১,৬৫৫.০০ | ১,০১৫,০০০,০০০.০০ | |
| সমাপ্তি জের = | ১,৬১৯,৫৭১.১২ | ১,৩০০,০০০.০০ | (১,০৩৩,৩৫৫.৫২) | ১,৬১৯,৫৭১.১২ | ১,৬১৯,৫৭১.১২ | |
| সর্বমোট = | ২০০,৪৬৫,৬৫৫.০৩ | ৯৮৮,৯৩৯,৬৭৯.৩৫ | ১৬৫,৫৪৩,৬৬৫.৬৯ | ৬২০,৯২১,২২৬.১২ | ১,০১৬,৬১৯,৫৭১.১২ |
২০১৪-২০১৫ ইং, অর্থ বৎসরের সংশোধিত বাজেট
ফরম “খ” (বিধি-৩ দ্রষ্টব্য)
( খ) মূলধন হিসাব
ব্যয়ের খাত
| ক্রমিক নং | ব্যয়ের খাত ২০১৪-২০১৫ বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের বাজেট ব্যয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের ৯ মাসের প্রকৃত ব্যয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের সংশোধিত বাজেট ব্যয় (টাকা) | ২০১৬-২০১৭ বৎসরের বাজেট ব্যয় (টাকা) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১। | ঋণ প্রদান | |||||
| ২। | বিবিধ বিনিয়োগ | |||||
| ৩। | অবচয় তহবিল হইতে ব্যয় | ৫০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ||
| ৪। | আনুতোষিক তহবিল ব্যয় | ১,০১৬,৯৯৬.০০ | ৩,০০০,০০০.০০ | ৫২৩,৩৭০.০০ | ১,৫০০,০০০.০০ | ৩,০০০,০০০.০০ |
| ৫। | ভবিষ্য তহবিল ব্যয় | ৪,৩৭৪,১৪৭.০০ | ২,৫০০,০০০.০০ | ২,৯৫৭,০৭০.০০ | ১,০০০,০০০.০০ | ২,৫০০,০০০.০০ |
| উপমোট (ক্রমিক ১ থেকে ৫) = | ৫,৩৯১,১৪৩.০০ | ৬,০০০,০০০.০০ | ৩,৪৮০,৪৪০.০০ | ৩,০০০,০০০.০০ | ৬,০০০,০০০.০০ | |
| সমাপ্তি জের= | ৭৭,২০৬,৪৭৬.৯৪ | ১০৭,৯০০,০০০.০০ | ৮৬,০২৬,৬৬৯.৯৪ | ৯৭,২০৬,৪৭৬.৯৪ | ১১৯,২০৬,৪৭৬.৯৪ | |
| সর্বমোট= | ৮২,৫৯৭,৬১৯.৯৪ | ১১৩,৯০০,০০০.০০ | ৮৯,৫০৭,১০৯.৯৪ | ১০০,২০৬,৪৭৬.৯৪ | ১২৫,২০৬,৪৭৬.৯৪ |
২০১৪-২০১৫ ইং, অর্থ বৎসরের সংশোধিত বাজেট
ফরম “খ” (বিধি-৩ দ্রষ্টব্য)
রক্ষণাবেক্ষণ (O&M ) হিসাব
ব্যয়ের খাত
| ক্রমিক নং | ব্যয়ের খাত ২০১৪-২০১৫ বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের বাজেট ব্যয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের ৯ মাসের প্রকৃত ব্যয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের সংশোধিত বাজেট ব্যয় (টাকা) | ২০১৬-২০১৭ বৎসরের বাজেট ব্যয় (টাকা) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১। | যানবাহন ও যন্ত্রপাতি মেরামত (উপ-১) (O & M) | ৭৩৬,৩০১.০০ | ১,৫০০,০০০.০০ | ৫১৩,৪৬৬.০০ | ১,৩০০,০০০.০০ | ১,৫০০,০০০.০০ |
| ২। | কম্পিউটার সংক্রান্ত ব্যয়/মেরামত (উপ-১) (O & M) | ২৬৭,৪১৩.০০ | ৩০০,০০০.০০ | ১৬৬,৯২৬.০০ | ২৫০,০০০.০০ | ৩০০,০০০.০০ |
| ৩। | আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি ক্রয় /মেরামত(উপ-১) (O & M) | ১৯৪,৮৭৩.০০ | ৫০০,০০০.০০ | - | ৫০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ |
| ৪। | মোবাইল মেইন্টেনেন্স / মেরামত (উপ-১) (O & M) | - | - | ১,২২৫,৪৫৯.০০ | ২,৫০০,০০০.০০ | ৪,০০০,০০০.০০ |
| ৫। | রাস্তা, ড্রেন, কালভার্ট ইত্যাদি মেরামত (উপ-১) (O & M) | ৫,৭৫৭,৩৮২.০০ | ৮,০০০,০০০.০০ | ১,২২৫,৪৫৯.০০ | ৬,০০০,০০০.০০ | ৭,০০০,০০০.০০ |
| ৬। | পানি লাইনের সংযোজন ব্যয়/মেরামত (উপ-২) (O & M) | ৪৭৫,২২৭.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ৩২১,২৪৭.০০ | ৪৫০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ |
| ৭। | পাম্প হাউজ মেরামত ও সংস্কার (উপ -২) (O & M) | ২৮২,১৩৮.০০ | ৪০০,০০০.০০ | ২৬০,৭৪২.০০ | ৩৫০,০০০.০০ | ৪০০,০০০.০০ |
| ৮। | উৎপাদক নলকুপ মেরামত/সংস্কার (উপ-২) (O & M) | ১০০,০০০.০০ | ৩০০,০০০.০০ | ১০২,৫৫০.০০ | ২০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ |
| ৯। | আসবাব পত্র মেরামত (উপ -২) (O & M) | - | ২০০,০০০.০০ | ৪০,৭২৭.০০ | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
| ১০। | খ) রাস্তা, ড্রেন মেরামত ও সংস্কার (উনয়ন) (O & M) | ৭,৬৪৬,৮৮২.০০ | ১২,০০০,০০০.০০ | - | ৫,০০০,০০০.০০ | ২০,০০০,০০০.০০ |
| উপমোট (ক্রমিক ১ থেকে ১০) = | ১৫,৪৬০,২১৬.০০ | ২৩,৭০০,০০০.০০ | ৩,৮৫৬,৫৭৬.০০ | ১৬,৬০০,০০০.০০ | ৩৪,৪৫০,০০০.০০ |
২০১৪-২০১৫ ইং, অর্থ বৎসরের সংশোধিত বাজেট
ফরম “খ” (বিধি-৩ দ্রষ্টব্য)
পৌর কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল শাখা
ব্যয়ের খাত
| ক্রমিক নং | ব্যয়ের খাত ২০১৪-২০১৫ বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের বাজেট ব্যয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের ৯ মাসের প্রকৃত ব্যয় (টাকা) | ২০১৫-২০১৬ বৎসরের সংশোধিত বাজেট ব্যয় (টাকা) | ২০১৬-২০১৭ বৎসরের বাজেট ব্যয় (টাকা) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১। | বেতন | ৪,৩২৩,৫৩৩.০০ | - | ৩,০৮৬,৭৫০.০০ | ৭,৭০০,০০০.০০ | ৯,৬০০,০০০.০০ |
| ২। | মাষ্টার রোল বেতন | ২৫৭,৮৮৬.০০ | - | ১৬৯,৫৮৬.০০ | ২২০,০০০.০০ | ২২০,০০০.০০ |
| ৩। | যানবাহন মেরামত | ২০,৯৯১.০০ | - | - | - | ১০,০০০.০০ |
| ৪। | বিল্ডিং মেরামত | - | - | - | - | - |
| ৫। | রাস্তা মেরামত | ১৫২,৪৯২.০০ | - | ১০১,৮২৩.০০ | ১৫০,০০০.০০ | ১৫০,০০০.০০ |
| ৬। | মটরসাইকেল তেল | ১৬,৪১৫.০০ | - | ৫,২০৪.০০ | ৭,০০০.০০ | ৭,০০০.০০ |
| ৮। | ষ্টেসনারী | - | - | - | - | - |
| ৯। | আপ্যায়ন | ৬,২১৬.০০ | - | ২,৯৪২.০০ | ৫,০০০.০০ | ৫,০০০.০০ |
| ১০। | বৈদ্যতিক মালামাল | ৬,৫১৫.০০ | - | - | - | ২৩,০০০.০০ |
| ১১। | বিদ্যুত বিল | ৩৪৩,৪৪৭.০০ | - | ১৮৫,০৬১.০০ | ৬৭০,০০০.০০ | ৩৮০,০০০.০০ |
| ১২। | ব্যাংক চার্জ | ২,১২৬.৪৪ | - | ১,৩০২.৭৫ | ৫,০০০.০০ | ৫,০০০.০০ |
| ১৩। | কর্মচারী ঋণ | - | - | - | - | - |
| ১৪। | অন্যান্য | - | - | - | - | - |
| ১৫। | সাধারন তহবিলে স্থানান্তর | ১৮০,০০০.০০ | - | ৭৫,০০০.০০ | - | - |
| উপমোট (ক্রমিক ১ থেকে ১১) = | ৫,৩০৯,৬২১.৪৪ | - | ৩,৬২৭,৬৬৮.৭৫ | ৮,৭৩৭,০০০.০০ | ১০,৪০০,০০০.০০ |
