বাজেট ২০১৫-২০১৬ / ব্যয়ের খাত

ফরম “খ” (বিধি-৩ দ্রষ্টব্য)

(ক) রাজস্ব হিসাব

উপাংশ-১

ব্যয়ের খাত

ক্রমিক নং	সাধারণ সংস্থাপনা ঃ	ব্যয়ের খাত ২০১৩-২০১৪ বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (টাকা)	২০১৪-২০১৫ বৎসরের সংশোধিত বাজেট ব্যয় (টাকা)	২০১৫-২০১৬ বৎসরের বাজেট ব্যয় (টাকা)
	ক) পৌরসভা মেয়র / কাউন্সিলর গণের সম্মানী, অন্যান্য ভাতা	১,৫৫২,৪৬২.০০	১,৫০০,০০০.০০	২,২০০,০০০.০০
	খ) কর্মকর্তা / কর্মচারীদের বেতন ভাতা (স্কুল ও পানি শাখা ব্যতিত)	২২,০৭২,৫৯৮.০০	২৭,৭০০,০০০.০০	৩৭,০০০,০০০.০০
	গ) বার মাসের ছুটির বেতন / অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী	১,০৯৮,০৪০.০০	১,৫০০,০০০.০০	৫,০০০,০০০.০০
	ঘ) যানবাহন জ্বালানী (পূর্বের বকেয়া সহ)	২,৭০৪,৯২৮.	২,৮০০,০০০.০০	৩,০০০,০০০.০০
	ঙ) যানবাহন ও যন্ত্রপাতি মেরামত	২,০২৫,০৬৩.০০	১,৩০০,০০০.০০	১,৫০০,০০০.০০
	চ) টেলিফোন বিল	১০০,৯০০.০০	১২০,০০০.০০	১৫০,০০০.০০
	ছ)বিদ্যুৎ বিল (পূর্বের বকেয়া সহ)	২৮০,১১৮.০০	১৫,০০০,০০০.০০	২০,০০০,০০০.০০
	জ) আনুষাঙ্গিক ব্যয় / আপ্যায়ন	৭৮,৬৩০.০০	৩০০,০০০.০০	৫০০,০০০.০০
	ঝ) রাস্তা আলোকিত করণ (হোল্ডার, তার,) উপকরণ ক্রয়	১,৯৫১,৭৭০.০০	৩,০০০,০০০.০০	৩,৫০০,০০০.০০
	ঞ) কেন্দ্রীয় বাস স্ট্যান্ডের ব্যয়	৬,২১৩,৮৯৫.৯২	৪,৮০০,০০০.০০	৫,৮০০,০০০.০০
	ট) অপ্রত্যাশিত/বিবিধ/ব্যাংক চার্জ/ভুমি রাজস্ব/ ষ্ট্রেশনারী	৭,১১০.১১	২৫০,০০০.০০	৪০০,০০০.০০
	উপমোট ১ =	৩৮,০৮৫,৫১৫.০৩	৫৮,২৭০,০০০.০০	৭৯,০৫০,০০০.০০
২।	শিক্ষা ব্যয়ঃ
	ক) পৌরসভা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মচারীদের বেতন/ভাতা	১২,৫৫৩,০৬০.০০	১৩,৫০০,০০০.০০	১৬,৮০০,০০০.০০
	খ) পাঠাগারের বই পুস্তক ক্রয়	-	৫০,০০০.০০	৫০,০০০.০০
	গ) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান/ক্লাব/পাঠাগার ও দাতব্য চিকিৎসালয় ও দরিদ্র মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য অনুদানঃ	৩৯৬,০০০.০০	৫০০,০০০.০০	৫০০,০০০.০০
	ঘ) পরীক্ষা ও অন্যান্য	১৯৫,৩৮৬.০০	১৫০,০০০.০০	২০০,০০০.০০
	উপমোট ২ =	১৩,১৪৪,৪৪৬.০০	১৪,২০০,০০০.০০	১৭,৫৫০,০০০.০০
৩।	স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালী
	ক) ঔষধ পত্র ও চিকিৎসা (এ,আর,ভি)	২৫২,০৫০.০০	১,০০০,০০০.০০	১,০০০,০০০.০০
	খ) ই,পি,আই	২৩৩,১৭৮.০০	৩০০,০০০.০০	৪০০,০০০.০০
	গ) ছাপাই কর্মীর বেতন	১৪,৮৩৯,৮৬৪.০০	১৬,০০০,০০০.০০	১৭,০০০,০০০.০০
	ঘ) নিয়মিত নর্দমা পরিস্কার, খনন,পুণ খনন	২,৩৩২,৯০২.০০	২,০০০,০০০.০০	৩,০০০,০০০.০০
	ঙ) ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার	৬৭৩,৭২৪.০০	২,০০০,০০০.০০	২,৫০০,০০০.০০
	চ) ময়লা আবর্জনা পরিষ্কারের উপকরণ ক্রয়	৮৭৮,৪২৭.০০	৮০০,০০০.০০	১,০০০,০০০.০০
	ছ)পয়ঃ নিষ্কাষন ও নলকুপ স্থাপন	৪১৪,৭৯৯.০০	৫০০,০০০.০০	৬০০,০০০.০০
	জ)মশক নিধন ও কুকুর নিধন / কুকুরের টিকাদান	২৮১,৮৮২.০০	৪০০,০০০.০০	৫০০,০০০.০০
	ঝ) অন্যান্	-	১০০,০০০.০০	১৮২,৬৪৯.২৬
	উপমোট ৩ =	১৯,৯০৬,৮২৬.০০	২৩,১০০,০০০.০০	২৬,১৮২,৬৪৯.২৬
	যোগফল=(ক্রমিক ১ থেকে ৩)	৭১,১৩৬,৭৮৭.০৩	৯৫,৫৭০,০০০.০০	১২২,৭৮২,৬৪৯.২৬

ক্রমিক নং		ব্যয়ের খাত ২০১৩-২০১৪ বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (টাকা)	২০১৪-২০১৫ বৎসরের সংশোধিত বাজেট ব্যয় (টাকা)	২০১৫-২০১৬ বৎসরের বাজেট ব্যয় (টাকা)
	যোগফল=(ক্রমিক ১ থেকে ৩)	৭১,১৩৬,৭৮৭.০৩	৯৫,৫৭০,০০০.০০	১২২,৭৮২,৬৪৯.২৬
১।	কর আদায় খরচ (বিভিন্ন রেজিষ্টার, ফরম, রশিদ বই ইত্যাদি মুদ্রণঃ)	৫৩০,০০২.০০	৭৫০,০০০.০০	৮০০,০০০.০০
২।	বৃক্ষরোপন ও রক্ষণাবেক্ষণ	-	৫০,০০০.০০	১০০,০০০.০০
৩।	ক) পৌর এলাকায় বিভিন্ন মসজিদ ও কবরস্থানের খাদেমদের ভাতা	২৩১,০০০.০০	৪০০,০০০.০০	৪০০,০০০.০০
৪।	ভূমি উন্নয়ন কর	-	২৫০,০০০.০০	২৫০,০০০.০০
৫।	নাগরিক সচেতনতা ও অংশগ্রহণ বাবদ ব্যয়	২৭২,৭৯৮.০০	৩০০,০০০.০০	৩০০,০০০.০০
৬।	মামলা খরচ	১৪০,১৩০.০০	২৫০,০০০.০০	৩০০,০০০.০০
৭।	জাতীয় দিবস উদযাপন	৬০০,৭০৯.০০	৭০০,০০০.০০	৮০০,০০০.০০
৮।	খেলাধুলা ও সংস্কৃতি	-	১০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০
৯।	জরুরী ত্রাণ	২,৮৯৩,৩০৩.০০ ৩,০০০,০০০.০০	৩,০০০,০০০.০০	৩,০০০,০০০.০০
১০।	কর্মচারীদের গৃহনির্মাণ ঋণ	৭০,০০০.০০	৫০০,০০০.০০	৫০০,০০০.০০
১১।	কর্মচারীদের গৃহ মেরামত ঋণ	-	৫০০,০০০.০০	৫০০,০০০.০০
১২।	নির্বাচন খরচ	-	৫০০,০০০.০০	৫০০,০০০.০০
১৩।	কম্পিউটার সংক্রান্ত ব্যয় / মেরামত	৩৬৬,৪৩২.০০	২৫০,০০০.০০	৩০০,০০০.০০
১৪।	আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি ক্রয় / মেরামত	৫৬৬,০৫৫.০০	৫০০,০০০.০০	৫০০,০০০.০০
১৫।	বিজ্ঞাপন ব্যয়	৪০৫,০৫৫.০০	৫০০,০০০.০০	৫০০,০০০.০০
১৬।	জন্ম নিবন্ধন খরচ	৩২৪,৪৬০.০০	৪০০,০০০.০০	৫০০,০০০.০০
১৭।	হাট বাজার উন্নয়ন / জামানত ফেরত	৬৯,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০
১৮।	কর্মকর্তা - কর্মচারী প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ব্যয়	-	-	২০০,০০০.০০
১৯।	নগর পরিচালন উন্নতিকরন কর্মসূচী (টএওঅচ)	-	৪০০,০০০.০০	৩০০,০০০.০০
২০।	জেন্ডার এ্যাকশন প্লান (এঅচ) বাস্তবায়ন		৪,০০০,০০০.০০	৪,২০০,০০০.০০
২১।	দারিদ্র হ্রাসকরন কর্মপরিকল্পনা (চজঅচ)		৪,০০০,০০০.০০	৪,৫০০,০০০.০০
২২।	বিভিন্ন খাতের ঋণ পরিশোধ (বি.এম.ডি.এফ. সহ	২,৪৩২,৬২৫.০০	২,৮০০,০০০.০০	২,৮০০,০০০.০০
২৩।	রাস্তা, ড্রেন, কালভার্ট ইত্যাদি মেরামত	৫,০০১,১৭৯.০০	৭,০০০,০০০.০০	৮,০০০,০০০.০০
২৪।	রাজস্ব উদ্বৃত্ত প্রকল্প / অন্যন্য হিসাবে স্থানান্তর	১,৯৪৩,০০০.০০	৫,০০০,০০০.০০	৫,০০০,০০০.০০
২৫।	রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসাবে স্থানান্তর	৯,৮৫৫,৮২৭.০০	৭,০০০,০০০.০০	৮,০০০,০০০.০০
	উপমোট (৫ থেকে ৩১)=	২৫,৮০১,৫৭৫.০০	৩৮,৯৫০,০০০.০০	৪২,২৫০,০০০.০০
	যোগফল= (ক্রমিক ১ থেকে ৩১)	৯৬,৯৩৮,৩৬২.০৩	১৩৪,৫২০,০০০.০০	১৬৫,০৩২,৬৪৯.২৬
	সমাপ্তি জের-(উপাংশ-১)=	৪,৫২২,৮৭৭.২৬	৩,৭৩২,৬৪৯.২৬	৫৪১,০০৫.২৯
	সর্বমোট (উপাংশ-১)=	১০১,৪৬১,২৩৯.২৯	১৩৮,২৫২,৬৪৯.২৬	১৬৫,৫৭৩,৬৫৪.৫৫

২০১৫-২০১৬ ইং, অর্থ বৎসরের সংশোধিত বাজেট

ফরম “খ” (বিধি-৩ দ্রষ্টব্য)

(ক) রাজস্ব হিসাব

উপাংশ-২

ব্যয়ের খাত

ক্রমিক নং		ব্যয়ের খাত ২০১৩-২০১৪ বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (টাকা)	২০১৪-২০১৫ বৎসরের সংশোধিত বাজেট ব্যয় (টাকা)	২০১৫-২০১৬ বৎসরের বাজেট ব্যয় (টাকা)
১।	ক) পানি সরবরাহ শাখার কর্মকর্তা / কর্মচারীদের বেতন/ভাতা/	৯,১১৩,৯১৬.০০	১৯,৩০০,০০০.০০	২২,৫০০,০০০.০০
	খ) অবসর প্রাপ্ত কর্মচারী	৪৪,১২০.০০	৬০০,০০০.০০	১,০০০,০০০.০০
	গ) লেবারবিল	৩৮৬,১০০.০০	২,৫০০,০০০.০০	৩,০০০,০০০.০০
২।	বিদ্যুৎ বিল (পানি সরবরাহ সংক্রান্ত)	৯৪৮,৩৭০.০০	৭,০০০,০০০.০০	২০,০০০,০০০.০০
৩।	পানি লাইনের সংযোজন ব্যয় / মেরামত	৪০০,৩৬৮.০০	৫০০,০০০.০০	৫০০,০০০.০০
৪।	পাম্প হাউজ মেরামত ও সংস্কার	১৮০,৭১৬.০০	৪০০,০০০.০০	৪০০,০০০.০০
৫।	উৎপাদক নলকুপ মেরামত/ সংস্কার	১০২,৬৪২.০০	৩০০,০০০.০০	৩০০,০০০.০০
৬।	মনোহারী ও ষ্টোশনারী	৭১,৬৯৬.০০	১০০,০০০.০০	১০০,০০০.০০
৭।	মূদ্রণ	৪১,৩২৭.০০	১০০,০০০.০০	১০০,০০০.০০
৮।	কম্পিউটার সংক্রান্ত	৪৩,৫০০.০০	১০০,০০০.০০	১০০,০০০.০০
৯।	টেলিফোন	৫,০০১.০০	১০,০০০.০০	১০,০০০.০০
১০।	যানবাহন জালানী ও মেরামত	-	১০০,০০০.০০	১০০,০০০.০০
১১।	আসবাব পত্র মেরামত	-	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০
১২।	ক্লাম তৈরী	-
১৩।	কর্মচারী কর্মকর্তা লোন	-	২০০,০০০.০০	৫০০,০০০.০০
১৪।	টার্মিনাল,পৌরসভা তহবিল ও অন্যান্য তহবিলে স্থানান্তর	১৫,০৫০,০০০.০০	৮,৫০০,০০০.০০	-
১৫।	উন্নয়ন তহবিলে টাকা স্থানান্তর	৬০০,০০০.০০	৫০০,০০০.০০	১,০০০,০০০.০০
১৬।	ব্যাংক চার্জ / বিবিধ	৩,২২১.০০	৫০,০০০.০০	১৭৬,৬৬৬.১০
	উপ মোট - ২(ক্রমিক ১ থেকে ১৬)=	৩৭,২৩৬,৮৭৭.০০	৪০,৬৬০,০০০.০০	৫০,১৮৬,৬৬৬.১০
	সমাপ্তি জের-(উপাংশ -২)=	১,৭০৬,৬৬৬.১০	৩,৪৩৬,৬৬৬.১০	৩,৪৩৬,৬৬৬.১০
	মোট-(উপাংশ -২)=	৩৮,৯৪৩,৫৪৩.১০	৪৪,০৯৬,৬৬৬.১০	৫১,০৮৬,৬৬৬.১০
	সর্বমোট ব্যয় (উপাংশ ১+ ২)=	১৩৪,১৭৫,২৩৯.০৩	১৭৫,১৮০,০০০.০০	২১৫,২১৯,৩১৫.৩৬
	সমাপ্তি জের (উপাংশ ১+২)=	৬,২২৯,৫৪৩.৩৬	৭,১৬৯,৩১৫.৩৬	১,৪৪১,০০৫.২৯
	সর্বমোট (উপাংশ ১+২)=	১৪০,৪০৪,৭৮২.৩৯	১৮২,৩৪৯,৩১৫.৩৬	২১৬,৬৬০,৩২০.৬৫

২০১৫-২০১৬ ইং, অর্থ বৎসরের সংশোধিত বাজেট

(খ) উন্নয়ন হিসাব

ব্যয়ের খাত

ক্রমিক নং	অবকাঠামো প্রকল্প বহিরভুত ঃ	ব্যয়ের খাত ২০১৩-২০১৪ বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (টাকা)	০১৪-২০১৫ বৎসরের সংশোধিত বাজেট ব্যয় (টাকা)	২০১৫-২০১৬ বৎসরের বাজেট ব্যয় (টাকা)
১।	ক) রাস্তা নির্মাণ	১২,১৫৯,৩৪৩.০০	৭,০০০,০০০.০০	৮,০০০,০০০.০০
	খ) রাস্তা, ড্রেন মেরামত ও সংস্কার	৫,৮৩০,৮২৭.০০	৮,৩০০,০০০.০০	১২,০০০,০০০.০০
	গ) ব্রীজ / কালভার্ট নির্মাণ	৩০০,০০০.০০	২,০০০,০০০.০০	২,০০০,০০০.০০
	ঘ) ড্রেন নির্মান	-	২,০০০,০০০.০০	৩,০০০,০০০.০০
	ঙ) ডাষ্ট বিন	-	৭০০,০০০.০০	১,০০০,০০০.০০
	চ)পানির লাইন স্থাপণ/ নলকুপ /গ্যালারী নির্মান/	১,৩১৪,০৮৪.০০	১,০০০,০০০.০০	৫০০,০০০.০০
	ছ) টয়লেট নির্মান	১৫০,০০০.০০	৫০০,০০০.০০	১,০০০,০০০.০০
২।	ক) অফিস ভবন নির্মাণ / সংস্কার	৪০০,০০০.০০	১,০০০,০০০.০০	১,০০০,০০০.০০
	গ) কমিউনিটি সেন্টার উন্নয়ন বাবদ	-	-	৫,০০০,০০০.০০
	ঘ) পৌর কর্মচারী ষ্টাফ কোয়াটার নির্মান	-	-	-
	ঙ) ববিধ উন্নয়ন বাবদ প্রদান / ব্যাংক চার্জ ইত্যাদি	৬,১৫৬.৮১	৫০,০০০.০০	২৬৯,৬৭৯.৩৫
	উপমোট (ক্রমিক ১ থেকে ২)=	২০,১৬০,৪১০.৮১	২২,৫৫০,০০০.০০	৪২,৭৬৯,৬৭৯.৩৫
৩।	এ.ডি.বি. (পানি শাখা) প্রকল্প	৭,৮১৫,০১৩.০০	-	-
৪।	গুরুত্বপূর্ণ নগর উন্নয়ন	৬,৯৯৩,৪৭৯.০০	৯,৩০০,০০০.০০	৫৬,৭৬০,০০০.০০
৫।	জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	১০,৬২৭,৫২৮.০০	১,০০০,০০০.০০	১,০০০,০০০.০০
৬।	ইউ.পি.পি.আর পি প্রকল্প	৭৪,৪৭৯,৪৫৮.০০	২৩,৩৪০,৯২৭.০০	২,১১০,০০০.০০
৭।	নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (CRDP)বাবদ	১৬০,৯৯৯.০০	১৫০,০০০,০০০.০০	৫৩০,০০০,০০০.০০
৮।	বিএমডিএফ প্রকল্প বাবদ	-	-	৫৫,০০০,০০০.০০
৯।	ইউ.জি.আই.আই.পি.(UGIIP)- প্রকল্প	-	১৪০,০০০,০০০.০০	৩০০,০০০,০০০.০০
১০।	মোট অন্যান্য উন্নয়ন বাবদ প্রদান (ক্রমিক ৩ থেকে ৯)=	১০০,০৭৬,৪৭৭.০০	৩২৩,৬৪০,৯২৭.০০	৯৪৪,৮৭০,০০০.০০
	উপমোট (ক্রমিক ১থেকে ৯)=	১২০,২৩৬,৮৮৭.৮১	৩৪৬,১৯০,৯২৭.০০	৯৮৭,৬৩৯,৬৭৯.৩৫
	সমাপ্তি জের =	১৩,১১৯,৬৭৯.৩৫	৩,০৬৯,৬৭৯.৩৫	১,৩০০,০০০.০০
	সর্বমোট =	১৩৩,৩৫৬,৫৬৭.১৬	৩৪৯,২৬০,৬০৬.৩৫	৯৮৮,৯৩৯,৬৭৯.৩৫

২০১৫-২০১৬ ইং, অর্থ বৎসরের সংশোধিত বাজেট

(খ) মূলধন হিসাব

ব্যয়ের খাত

ক্রমিক নং		ব্যয়ের খাত ২০১৩-২০১৪ বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (টাকা)	২০১৪-২০১৫ বৎসরের সংশোধিত বাজেট ব্যয় (টাকা)	২০১৫-২০১৬ বৎসরের বাজেট ব্যয় (টাকা)
১।	ঋণ প্রদান	-	-	-
২।	বিবিধ বিনিয়োগ	-	-	-
৩।	অবচয় তহবিল হইতে ব্যয়	৫০০,০০০.০০	৫০০,০০০.০০	৫০০,০০০.০০
৪।	আনুতোষিক তহবিল ব্যয়	৫২৯,০৭০.০০	১,৫০০,০০০.০০	৩,০০০,০০০.০০
৫।	ভবিষ্য তহবিল ব্যয়	৩৭৪,৯৯৮.০০	১,০০০,০০০.০০	২,৫০০,০০০.০০
	উপমোট (ক্রমিক ১ থেকে ৫) =	১,৪০৪,০৬৮.০০	৩,০০০,০০০.০০	৬,০০০,০০০.০০
	সমাপ্তি জের=	৬৫,৮৯২,৯৭৭.১৪	৮৫,৮৯২,৯৭৭.১৪	১০৭,৯০০,০০০.০০
	সর্বমোট=	৬৭,২৯৭,০৪৫.১৪	৮৮,৮৯২,৯৭৭.১৪	১১৩,৯০০,০০০.০০